第三部分：中國(guó)有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2021年度總收入763.08萬(wàn)元，其中本年收入 ?763.08萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加62.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.94%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入763.08萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加62.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.94%，主要原因是2021年追加轉(zhuǎn)制院所老人老辦法健康體檢費(fèi)26.7萬(wàn)元，追加離退休干部春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，追加撫恤金比去年增加34萬(wàn)元，由于減員影響，本年離退休生活補(bǔ)助比上年減少16萬(wàn)元，物業(yè)補(bǔ)貼比上年減少3萬(wàn)元。本年無(wú)自治區(qū)主席院士顧問(wèn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，去年自治區(qū)主席院士顧問(wèn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，較2020年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

（二）本部門2021年度總支出763.08萬(wàn)元，其中本年支出 ?763.08萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加62.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.94%。支出具體情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)支出26.7萬(wàn)元，主要用于支付離退休人員的體檢費(fèi)，較2020年增加26.7萬(wàn)元，主要原因是2021年才開始追加離退休人員的體檢費(fèi)，2020年沒有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出562.25萬(wàn)元，主要用于支付事業(yè)離退休人員的生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、離休費(fèi)、春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)以及撫恤金等。較2020年度決算數(shù)增加34.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.55%，主要原因是追加離退休干部春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)45萬(wàn)元，追加撫恤金比去年增加34萬(wàn)元，由于減員影響，本年離退休生活補(bǔ)助比上年減少16萬(wàn)元，物業(yè)補(bǔ)貼比上年減少3萬(wàn)元。本年無(wú)自治區(qū)主席院士顧問(wèn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，去年自治區(qū)主席院士顧問(wèn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康支出174.13萬(wàn)元，主要用于支付離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，較2020年度決算數(shù)增加1.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%，主要原因退休人員的醫(yī)療費(fèi)主要以離退休人員的退休工資為基數(shù)，退休工資基數(shù)增加，醫(yī)療費(fèi)增加。

4.結(jié)余分配?0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0?%。

二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

中國(guó)有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出763.08萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)增加62.63??萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.94%。其中：基本支出511.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出251.76萬(wàn)元。

中國(guó)有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為763.08萬(wàn)元，支出決算為763.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為26.7萬(wàn)元，支出決算為26.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為465.56萬(wàn)元，支出決算為465.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）年初預(yù)算為95.33萬(wàn)元，支出決算為95.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利（項(xiàng)）支出年初預(yù)算為1.36萬(wàn)元，支出決算為1.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為174.13萬(wàn)元，支出決算為174.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出511.32萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）離休費(fèi)（款）68.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）35.24，完成年初預(yù)算的100%。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）撫恤金（款）2.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）生活補(bǔ)助（款）230.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）174.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%

四、2021年度政府性基金支出決算情況

2021年度無(wú)政府性基金支出決算情況。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0?%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2021年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為 ??0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

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五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中：基本支出?????0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2021 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 ???0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排0（廳、局、辦）機(jī)關(guān)、 ?個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì) 0人次。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元。2021年單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出萬(wàn)元，平均每輛萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2021年度無(wú)本部門無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛…；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

本部門未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

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第四部分 ?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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