第三部分：2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入742.15萬元，其中本年收入 ?742.15萬元, 較2021年度決算數(shù)減少20.92萬元，下降2.74?%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入742.15萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)減少20.92萬元，增長2.74%，主要原因是人員自然減員。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0?%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入?0萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0?%。

5.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

6.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（二）本部門2022年度總支出742.15萬元，其中本年支出 ?742.15萬元, 較2021年度決算數(shù)減少20.92萬元，下降2.74?%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）742.15萬元：主要用于離退休人員經(jīng)費。較2021年度決算數(shù)減少20.92萬元，下降2.74?%，主要原因是自然減員造成。

事業(yè)單位離退休634萬元，較2021年度決算數(shù)減少23.72萬元，下降3.61%，主要原因是自然減員。

死亡撫恤108.15萬元，較2021年度決算數(shù)增加2.8萬元，增長2.66%。

2.結(jié)余分配?0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出742.15萬元，較2021年度決算數(shù)減少20.92萬元，下降2.74?%。其中：基本支出705.15萬元，項目支出37.01萬元。

2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為742.15萬元，支出決算為742.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為742.15萬元，支出決算為742.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于發(fā)放事業(yè)退休人員的工資及補助。

事業(yè)單位離退休634萬元，較2021年度決算數(shù)減少23.72萬元，下降3.61%，主要原因是自然減員。

死亡撫恤108.15萬元，較2021年度決算數(shù)增加2.8萬元，增長2.66%。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出705.15萬元，支出具體情況如下：

（一）?事業(yè)單位離退休632.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。離休費支出65.39萬元，退休費支出373.38萬元，醫(yī)療費補助172.83萬元。其他對個人和家庭的補助21.04萬元。

（二）撫恤金72.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

?

四、2022年度政府性基金支出決算情況

2022年度政府性基金支出0萬元，較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0?%。其中：基本支出?0萬元，項目支出?0萬元。

2022 年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 ??0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中：基本支出?????0萬元，項目支出0萬元。

2022 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元。全年使用財政撥款安排0個所屬單位出國團組 ?個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的100%，比上年增減0萬元。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行支出0萬元，完成年初預(yù)算的100%，比上年增減0萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年，0個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%， 比上年增減0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）?機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0?輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 ?0臺（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度3個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金114.05萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金 ?0萬元。

組織對“建國初期退休干部醫(yī)療護理補助”等3?個項目進行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出114.05萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我單位在預(yù)算指標(biāo)下達后按時進行發(fā)放到位。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

（1）項目績效自評總體情況：經(jīng)我部門對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評，?3個項目評為一等，占項目總數(shù)比例100?%；0個項目評為二等，占項目總數(shù)比例0%；0個項目評為三等，占項目總數(shù)比例0?%；0個項目評為四等，占項目總數(shù)比例0%；。

（2）部分重點項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“建國初期退休干部醫(yī)療護理補助”項目自評得分為100分，“死亡撫恤金追加”項目自評得分100分，“遺屬困難補助”自評得分100分，三個項目全年預(yù)算數(shù)為114.5萬元，執(zhí)行數(shù)為114.5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：我單位在預(yù)算指標(biāo)下達后按時進行發(fā)放到位。

?

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

……

（各部門可根據(jù)本部門實際情況，參考對口中央部門決算公開內(nèi)容確定）

附件：中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司