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中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司
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2022年部門預(yù)算
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二○二二年二月
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2003年7月22日經(jīng)廣西自治區(qū)人民政府批復(fù)（桂政函2003【122】號文），我單位轉(zhuǎn)制為科技型企業(yè)，事業(yè)退休人員經(jīng)費由財政全額支付。本年年初實有人員371人（離休人員5人，退休人員366人），比上年年初的382人減少11人，是自然減員產(chǎn)生，其中離休人員死亡0人，退休人員死亡11人。
中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司系原科研院所事業(yè)單位，預(yù)算涉及的收支由離退休人員相關(guān)業(yè)務(wù)構(gòu)成。
二、2022年部門預(yù)算報表
（一）部門收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）財政撥款收支總體情況表
（五）一般公共預(yù)算支出情況表
（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表
（七）?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（八）政府性基金預(yù)算支出情況表
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中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司事業(yè)單位離退休人員財政資金收入支出均納入部門預(yù)算管理，2022年收支總預(yù)算657.77萬元，同比增加68.97萬元，同比增長11.71%。我單位納入部門預(yù)算的收入有一般公共預(yù)算撥款收入，無事業(yè)收入和其他收入。2022年支出預(yù)算為社會保障和就業(yè)支出，無科學(xué)技術(shù)支出、衛(wèi)生健康支出以及住房保障支出。
2022年收入總預(yù)算657.77萬元，同比增加68.97萬元，同比增長11.71%。其中：一般公共預(yù)算撥款657.77萬元，占收入總預(yù)算100%，同比增加68.97萬元，增長11.71%。未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，上年結(jié)余收入0萬元。
2022年支出總預(yù)算657.77萬元，基本支出預(yù)算656.41萬元，占支出總預(yù)算99.79，同比增加152.41萬元，增長30.24%；項目支出預(yù)算1.36萬元，占支出總預(yù)算0.21%，同比減少83.44萬元，下降98.40%，主要原因是2021年物業(yè)補貼83.44萬元在項目支出做預(yù)算，2022年在基本支出做預(yù)算。
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1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
206類科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占支出總預(yù)算?0%；
208類社會保障和就業(yè)支出657.77萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加243.10萬元，增長58.62%；
210類衛(wèi)生健康支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比減少174.13萬元，下降100%，主要是醫(yī)療費2022年分類到208類；
221類住房保障支出0萬元，占支出總預(yù)算0%。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
（1）基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算656.41萬元，占支出總預(yù)算99.79%，同比增加152.41萬元，增長30.24%。其中：
人員類項目支出預(yù)算656.41萬元，占基本支出預(yù)算100%，同比增加152.41萬元，增長30.24%。其中：工資福利支出預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%；對個人和家庭的補助預(yù)算656.41萬元，占基本支出預(yù)算100%，同比增加152.41元，增長30.24%。
運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目支出（商品和服務(wù)支出）預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%。
（2）項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算1.36萬元，占支出總預(yù)算0.21%，同比減少83.44萬元，下降98.40%，主要原因是2021年物業(yè)補貼83.44萬元在項目支出做預(yù)算，2022年在基本支出做預(yù)算。
2022年財政撥款收支預(yù)算657.77萬元，同比增加68.97萬元，增長11.71%。收入包括一般公共預(yù)算撥款657.77萬元。支出包括社會保障和就業(yè)支出657.77萬元。
2022年一般公共預(yù)算支出657.77萬元，同比增加68.97萬元，增長11.71%。其中：
基本支出656.41萬元，占一般公共預(yù)算支出的99.79%，同比增加152.41萬元，增長30.24%。主要包括：科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出656.41萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。
項目支出1.36萬元，主要包括：社會保障和就業(yè)支出1.36萬元，占一般公共預(yù)算支出的0.21%，同比減少83.44萬元，下降98.40%，主要原因是2021年物業(yè)補貼83.44萬元在項目支出做預(yù)算，2022年在基本支出做預(yù)算。
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2022年一般公共預(yù)算基本支出656.41萬元。其中：
人員經(jīng)費656.41萬元，主要包括：離休費72.59萬元，退休費374.08萬元，醫(yī)療補助172.83萬元以及其他對個人和家庭的補助36.90萬元。
我單位2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年持平。具體如下：
1.因公出國（境）費2022年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費2022年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運行費2022年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。
其中：公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算安排0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算安排0元，與上年持平。
（八）政府性基金預(yù)算情況說明
我單位2022年無政府性基金預(yù)算。
（九）其他重要事項情況說明
1.事業(yè)單位運行經(jīng)費安排情況說明
我單位2022年無事業(yè)單位運行經(jīng)費安排。
2.政府采購預(yù)算安排情況說明
我單位2022年政府采購預(yù)算總金額0萬元。
3.國有資產(chǎn)占用情況說明
我單位2022年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
4.重點項目預(yù)算績效目標等情況說明
中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司離退休人員體檢費項目，項目經(jīng)費36.9萬元，年度績效目標投入36.9萬元，預(yù)計2022年12月31日前按照批復(fù)進行使用，有序組織單位事業(yè)離退休人員進行體檢，體檢費用標準：1000元/人，做到合法合規(guī)，按時使用。
（一）收入科目
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二）支出科目
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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?附件：中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司2022年部門預(yù)算公開表
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